业务背景
小蝶应收票据背书给供应商之后，又被供应商退了回来，应该要如何操作？
操作步骤
1、找到要背书退回的应收单据，点击"结算操作"-"背书退回"
2、背书退回之后，结算状态会变成"背书退回"。系统会自动生成了背书退回的【票据结算单】和结算方式为应收票据背书的【付款退款单】。
3、凭证生成，使用背书退回的结算单生成凭证，关联的付款退款单不需要生成凭证，相关的会计分录为：
PS:背书类型
以上便是出纳模块应收票据背书退回的业务处理
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