物料管理流程：
源头：采购需求->采购申请
MRP：物料需求计划。运行物料需求计划的结果，根据物料的性质来判断是外购（采购申请）或者是生产（计划订单->生产订单）。
采购申请：若是新物料，需走询价，报价过程再产生采购订单，采购订单发给供应商以后，供应商会给我们送货，我们将收到的货进行一个库存管理,后续进行发票校验，收到发票以后进行应付凭证（应付款）。
公司代码：记账，出具财务报表的层级
一个工厂上面只能有一个公司代码 ，一个公司代码下面可以有多个工厂
主数据：物料，供应商（买的对象），采购信息记录 （比较重要货源的信息）
创建供应商步骤：
1.帽子
2.扩展供应商角色
点击采购（为了可以创建采购凭证）
点击保存
维护公司代码角色（为了可以进行发票校验）
点击保存
账户组：确定是哪一类的供应商（什么数字开头，比如我们的是1开头。或者什么状态的供应商，比如：一次性供应商。）
一次性供应商：一次性供应商的号码在系统里面是存在的，但是指向的对象会随着凭证的变化而变化。
账户组的功能：
1.从后台看账户组（科目组非财务）决定是否是一次性供应商：
2.字段的选择（控制BP界面上的字段必输，可选，隐去）
如常规数据：
将称谓点击隐去之前的界面：
点击隐去后的界面：
3.供应商子范围和工厂指定的数据（供应商还可以往下进行创建子范围的数据）
4.伙伴方案
统御科目的功能：分情况
1.看系统里面所有应付账款：就看科目21100000的余额
2.看某个供应商的应付账款：则将供应商1000615和统驭科目21100000结合起来一起看
物料类型：
物料类型定义：
文字功能解释及说明：
原物料备件通常是外部采购
成品一般是自制生产
采购类型的值和下面这张截图的内部/外部采购订单有关：
内部采购订单是指生产订单
用户部门是指前台会创建哪些试图
物料类型还和号码分配有关系
物料类型分配到组：
上图表示原材料，半成品等物料类型都分到组名为：组1。这个组1再进行号段编号为01，02的分配。这样物料类型和编号就能联系起来。所以无论内部给号，还是外部给号，原材料，半成品生成的号码范围都是一样的