1、问题解析:
该报错为SAP标准报错类型,针对公司不同配置/业务设计/校验逻辑,导致该问题原因比较多。
常见的问题总结如下:
1)输入的PO信息有问题(例如:PO输入错误/PO删除状态/PO冻结状态/PO已完成收货等);
- 公司采购流程设计,整体流程未执行到收货节点(例如:PO未审批完成/PO需要确认);
3)特殊订单类型/特殊类型物料采购不允许收货;
4)特定类型订单对收货参考凭证的限制(例如:特定供应商交货不允许参考PO收货);
2、问题排查
推荐排查路径:首先排查PO信息是否正确,再排查PO状态,然后排查流程执行情况,最后排查特定单据过账执行限制。
我司标准采购流程:
PR创建------PR审批------PR转PO------PO审批------PO接收------PO确认------ASN单(内向交货单)创建------MIGO收货
由于我司集成了ERP&SNC系统,大部分供应商通过SNC(供应商系统系统)与我司进行业务对接。我们设计采购流程的时候,将PO接收、PO确认、ASN单(交货单)创建等业务节点放在了SNC系统,由供应商操作完成。且系统开发限制此类供应商采购单据收货只允许参考R04内向交货单收货。
经排查该PO满足上述采购流程,且需要参考R04内向交货才能收货。但是仓库人员实际操作参考了采购订单收货,故报此类错。